編號:307 1 1
 前年度決算數                      本年度預算數 上年度估計決算數       本年度預算與上年度    估計決算比較                    
                    %
   1,664,472,562 5000         1,740,364,751       1,723,298,377      17,066,374 0.99%   P.17
               
          4,038,477 5110         董事會支出              3,953,565               3,446,851            506,714 14.70%   P.17
          1,002,399 5111             人事費            1,045,035               1,046,851               (1,816) -0.17% 1.人事費調幅3%            P.18
              892,630 5112             業務費                900,000                  600,000            300,000 50.00% 2.新增「內部稽核費」等 P.33
                           - 5113             維護及報廢                               -                                -                         -      
                23,448 5114             退休撫恤費                    45,928                                -              45,928 #DIV/0! 3.「私校退撫儲金」及「勞工退休金」會計科目由「人事費」(99學年度)調整至「退休撫恤費」(100學年度) P.38
          2,120,000 5115             交通費              1,920,000               1,800,000            120,000 6.67% 4.增加「監察人交通費」  
  5116             折舊及攤銷                  42,602                                -              42,602 #DIV/0!    
             
      447,555,243 5120         行政管理支出        478,714,128           483,550,439       (4,836,311) -1.00%   P.17
      233,329,146 5121             人事費        247,693,092           251,944,292       (4,251,200) -1.69% 5.人事費調幅3%            P.18
        72,487,480 5122             業務費          82,093,270             84,474,722       (2,381,452) -2.82%   P.33
        46,061,523 5123             維護及報廢            58,320,818             52,702,552        5,618,266 10.66% 6.100學年度含
   (1)希嘉學苑屋頂防水隔熱PU層更新工程約$450   (2)人行道連鎖磚修繕工程約$270
   (3)至善樓及任垣樓照明設備更新工程約$250   (4)修院「地板更新工程」等3案約$250
   (5)建築物報廢減少約$670          合計增加約$550    
P.36
          4,711,449 5124             退休撫恤費            11,027,066                                -      11,027,066 #DIV/0! 7.「私校退撫儲金」及「勞工退休金」會計科目由「人事費」(99學年度)調整至「退休撫恤費」(100學年度) P.38
        90,965,645 5125             折舊及攤銷          79,579,883             94,428,873     (14,848,990) -15.73% 8.建築物及其他設備折舊減少 P.36
             
      851,956,743 5130         教學研究及訓輔支出        880,195,486           884,057,496       (3,862,010) -0.44%   P.17
      569,937,848 5131             人事費        618,361,299           594,670,424      23,690,875 3.98% 9.人事費調幅3%            P.18
      120,550,295 5132             業務費        119,584,054           125,899,220       (6,315,166) -5.02% 10.97學年度起教學單位業務費由院統籌分配 P.33
        72,618,544 5133             維護及報廢           48,114,162             90,063,015     (41,948,853) -46.58% 11.99學年度估計決算含:
   (1)追加圖書報廢$3,295   (2)游泳池「循環管路整修工程」等4案約$700
   (3)伯鐸樓及思源樓燈具更新工程約$160   (4)其他等增加約$40
   合計增加約$4,195
P.37
        10,896,986 5134             退休撫恤費            22,593,074                                -      22,593,074 #DIV/0! 12.「私校退撫儲金」及「勞工退休金」會計科目由「人事費」(99學年度)調整至「退休撫恤費」(100學年度) P.38
        77,953,070 5135             折舊及攤銷          71,542,896             73,424,837       (1,881,941) -2.56%   P.37
             
      159,473,609 5140         獎助學金支出        196,996,554           177,533,275      19,463,279 10.96% 13.依各類法規編列,獎學金支出增加約$700萬,助學金支出增加約$1,250 P.39
             
        20,352,502 5150         推廣教育支出            30,500,448             22,264,090        8,236,358 36.99% 14. (1)30期海外青年技術練班報到人數增加
      (2)增辦教育部委辦臺灣閩南語語言能力認證試務工作等
         故收入增加$860 ,支出增加$820 
P.40
        13,630,821 5151             人事費          17,143,200             13,278,000        3,865,200 29.11%  
          6,721,681 5152             業務費           13,357,248               8,986,090        4,371,158 48.64%  
                           - 5153             維護及報廢                             -                                -                         -      
             
      110,657,658 5160         建教合作支出        111,280,800           109,975,089        1,305,711 1.19%   P.41
        52,738,725 5161             人事費          51,499,323             50,718,335            780,988 1.54%    
        57,918,933 5162             業務費          59,781,477             59,256,754            524,723 0.89%    
  5163             維護及報廢                             -                                -                         -      
             
          5,050,981 5170         其它教學活動支出            6,607,130               6,806,580          (199,450) -2.93%   P.40
          4,272,037 5171             人事費            5,725,800               5,932,000          (206,200) -3.48%    
              778,944 5172             業務費                881,330                  874,580                6,750 0.77%    
  5173             維護及報廢                             -                                -                         -      
             
          1,885,171 5190         財務支出            2,016,354               1,935,016              81,338 4.20%   P.42
        63,502,178 51A0         其他支出          30,100,286             33,729,541       (3,629,255) -10.76% 15.(1)100學年度:試務費支出增加$874,376
     (2)99
學年度估計決算含追加:教育部補助人力促進就業計畫$4,715,680
P.43
     表:                           主辦會計人員:                       長:
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